FIT GAP ASSESSMENT
架空サンプル｜レイアウトの使用例
標準適合
2設定対応
1拡張必要
1未確認
1| 要件 | 判断 | 根拠 | 責任者 |
|---|---|---|---|
| F1 / 申込受付 | 標準適合 | 標準デモで確認 | 業務担当 |
| F2 / 本人確認 | 設定対応 | 設定項目で対応を確認 | 基盤担当 |
| F3 / 独自帳票 | 拡張必要 | 標準出力に不足 | 開発担当 |
| F4 / 監査出力 | 未確認 | 実機検証を未実施 | 監査担当 |
| F5 / 進捗照会 | 標準適合 | 画面操作で確認 | 業務担当 |
未確認をGapに混ぜません。業務を標準に合わせる判断と、機能拡張の判断はそれぞれ根拠を残します。