PERMISSION MATRIX

更新権限と承認責任を分ける

架空サンプル｜レイアウトの使用例

操作受付担当審査担当管理者条件
申込閲覧許可許可許可担当範囲の申込に限る
申込修正許可承認要許可承認後は変更記録を残す
審査結果登録不可許可承認要審査担当者が根拠を記録
権限変更不可不可承認要別管理者による承認が必要
データ・判断条件を確認

権限を設定・変更する画面ではありません。「承認要」を「許可」と同一視しないための仕様表です。