RISK MATRIX AND REGISTER
移行リハーサルの不足を最優先で解消する
架空サンプル｜レイアウトの使用例
↑ 影響 / 発生可能性 →
1×5
2×5
3×5
4×5
R1
5×5
1×4
2×4
R3
3×4
4×4
5×4
1×3
2×3
3×3
R2
4×3
5×3
1×2
2×2
3×2
4×2
R4
5×2
1×1
2×1
3×1
4×1
5×1
重点対応
移行リハ不足
本番相当データで再検証
担当：移行責任者
データ・判断条件を確認
ID / リスク
可能性
影響
担当
対応
R1 / 移行リハ不足
4
5
移行責任者
本番相当データで再検証
R2 / 業務教育遅延
3
3
業務責任者
教材を先行公開
R3 / 権限不整合
2
4
基盤責任者
権限棚卸しを実施
R4 / 問合せ増加
4
2
運用責任者
初週の受付を増員