SIPOC / PROCESS BOUNDARY
請求照合プロセスの境界と入出力を揃える
架空サンプル｜月次請求の確認・訂正業務
開始: 販売管理から当月の請求書データが確定して届く顧客請求の照合と訂正完了: 会計システムへ承認済み請求を連携し、差異を記録する
供給者
- s-sales 販売管理担当
- s-customer 顧客窓口
入力
- i-invoice 請求書データ
- i-contract 契約条件
- i-master 顧客マスター
工程
- p-receive 対象データを受領する
- p-match 契約と明細を照合する
- p-resolve 差異の根拠を確認する
- p-approve 訂正内容を承認する
出力
- o-approved 承認済み請求
- o-exceptions 差異一覧
- o-corrections 訂正履歴
顧客
- c-accounting 経理部門
- c-customer 請求先顧客
SIPOCはプロセス境界と主要な入出力を揃える概要図です。詳細手順・担当レーン・待ち時間を表すものではありません。
境界の全レコードと条件を確認（14件）
| 区分 | 項目 | 契約・補足 |
|---|
| 供給者 | s-sales
販売管理担当 | 当月の請求書と契約変更の確定データ |
| 供給者 | s-customer
顧客窓口 | 訂正依頼の内容と顧客承認の記録 |
| 入力 | i-invoice
請求書データ | 契約IDと対象月が全明細に設定されている |
| 入力 | i-contract
契約条件 | 料金・開始日・変更履歴が承認済みである |
| 入力 | i-master
顧客マスター | 請求先・税区分・送付方法が現行状態である |
| 工程 | p-receive
対象データを受領する | 工程内部の高位な段階 |
| 工程 | p-match
契約と明細を照合する | 工程内部の高位な段階 |
| 工程 | p-resolve
差異の根拠を確認する | 工程内部の高位な段階 |
| 工程 | p-approve
訂正内容を承認する | 工程内部の高位な段階 |
| 出力 | o-approved
承認済み請求 | 契約条件・請求先・金額の照合が完了している |
| 出力 | o-exceptions
差異一覧 | 金額差と解決担当・期限が記録されている |
| 出力 | o-corrections
訂正履歴 | 修正前後の値と承認者を追跡できる |
| 顧客 | c-accounting
経理部門 | 締め日までに検証済み請求を仕訳へ反映する |
| 顧客 | c-customer
請求先顧客 | 契約どおりの金額と明細を期限内に受け取る |