{
  "title": "請求照合プロセスの境界と入出力を揃える",
  "subtitle": "架空サンプル｜月次請求の確認・訂正業務",
  "processName": "顧客請求の照合と訂正",
  "boundary": {
    "start": "販売管理から当月の請求書データが確定して届く",
    "end": "会計システムへ承認済み請求を連携し、差異を記録する"
  },
  "suppliers": [
    { "id": "s-sales", "label": "販売管理担当", "provided": "当月の請求書と契約変更の確定データ" },
    { "id": "s-customer", "label": "顧客窓口", "provided": "訂正依頼の内容と顧客承認の記録" }
  ],
  "inputs": [
    { "id": "i-invoice", "label": "請求書データ", "requirement": "契約IDと対象月が全明細に設定されている" },
    { "id": "i-contract", "label": "契約条件", "requirement": "料金・開始日・変更履歴が承認済みである" },
    { "id": "i-master", "label": "顧客マスター", "requirement": "請求先・税区分・送付方法が現行状態である" }
  ],
  "steps": [
    { "id": "p-receive", "label": "対象データを受領する" },
    { "id": "p-match", "label": "契約と明細を照合する" },
    { "id": "p-resolve", "label": "差異の根拠を確認する" },
    { "id": "p-approve", "label": "訂正内容を承認する" }
  ],
  "outputs": [
    { "id": "o-approved", "label": "承認済み請求", "acceptance": "契約条件・請求先・金額の照合が完了している" },
    { "id": "o-exceptions", "label": "差異一覧", "acceptance": "金額差と解決担当・期限が記録されている" },
    { "id": "o-corrections", "label": "訂正履歴", "acceptance": "修正前後の値と承認者を追跡できる" }
  ],
  "customers": [
    { "id": "c-accounting", "label": "経理部門", "need": "締め日までに検証済み請求を仕訳へ反映する" },
    { "id": "c-customer", "label": "請求先顧客", "need": "契約どおりの金額と明細を期限内に受け取る" }
  ]
}